目錄

第一部分湖南省作家協(xié)會部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

湖南省作家協(xié)會的主要工作任務(wù)是：團結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學(xué)交流；加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學(xué)創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個：辦公室（機關(guān)黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部。

湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)一個：湖南毛澤東文學(xué)院。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省作家協(xié)會2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會本級。

第二部分

部門決算表

附件：

湖南省作家協(xié)會部門決算表.xlsx

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3224.87萬元。與上年相比，增加112.3萬元，增長3.61%，主要是因為2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目資金、2024年度省級文化事業(yè)發(fā)展專項等項目的增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2799.56萬元，其中：財政撥款收入2746.99萬元，占98.12%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入52.57萬元，占1.88%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2707.51萬元，其中：基本支出1412.4萬元，占52.17%；項目支出1295.11萬元，占47.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3139.53萬元，與上年相比，增加98.5萬元,增長3.24%，主要是因為2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目資金、2024年度省級文化事業(yè)發(fā)展專項等項目的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出2638.3萬元，占本年支出合計的97.44%，與上年相比，財政撥款支出減少4.48萬元，與去年基本一致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出2638.3萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類)支出2387.78萬元，占90.51%；社會保障和就業(yè)(類)支出80萬元，占3.03%；衛(wèi)生健康（類）支出95.32萬元，占3.61%；住房保障(類)支出75.2萬元，占2.85%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2355.04萬元，支出決算數(shù)為2638.3萬元，完成年初預(yù)算的112.03%，其中：

1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)

年初預(yù)算為1237.6萬元，支出決算為1123.26萬元，完成年初預(yù)算的90.76%。決算小于預(yù)算的主要原因是事業(yè)人員績效政策未出，在編制預(yù)算時測算了部分績效、社保，支出減少。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(gòu)（項）

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為107萬元，完成年初預(yù)算的97.27%。決算小于預(yù)算的主要原因是毛澤東文學(xué)院培訓(xùn)樓維修改造項目未完工，部門項目款項未支付。

3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護（項）

年初預(yù)算為78.82萬元，支出決算為181.76萬元，完成年初預(yù)算的230.6%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加中央支持地方公共文化服務(wù)建設(shè)項目和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的中央支持地方公共文化服務(wù)建設(shè)項目資金，支出增加。

4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

年初預(yù)算為573.66萬元，支出決算為565.33萬元，完成年初預(yù)算的98.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中青班等文學(xué)活動在年底關(guān)賬之前未結(jié)業(yè)。

5.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

年初預(yù)算為92.96萬元，支出決算為410.43萬元，完成年初預(yù)算的441.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加省級文化強省專項資金及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)獎勵資金（省直）、文化旅游體育和傳媒支出及文化事業(yè)發(fā)展專項資金，支出相應(yīng)增加。

6. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

年初預(yù)算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

年初預(yù)算為52萬元，支出決算為50.32萬元，完成年初預(yù)算的96.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補助減少。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預(yù)算為85萬元，支出決算為75.2萬元，完成年初預(yù)算的88.47%。決算小于預(yù)算的主要原因是事業(yè)人員績效政策未出，在編制預(yù)算時測算了事業(yè)人員公積金，支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1412.31萬元，其中：

人員經(jīng)費1172.25萬元，占基本支出的83%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出等；

公用經(jīng)費240.06萬元，占基本支出的17%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為40萬元，支出決算為11.43萬元，完成預(yù)算的28.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，與上年相比減少14.01萬元，減少55.07%,減少的主要原因是我會公務(wù)接待及公務(wù)用車減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.87萬元，占16.36%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算9.56萬元，占83.64%。其中：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為9.56萬元，完成預(yù)算的31.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，加強公務(wù)用車管理，與上年相比減少11.47萬元，減少54.54%,減少的主要原因是我會公務(wù)用車量減少。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為9.56萬元，主要是公務(wù)用車車輛所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等車輛運行支出，完成預(yù)算的31.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，加強公務(wù)用車管理，與上年相比減少11.47萬元，減少54.54%,減少的主要原因是我會公務(wù)用車量減少。單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費9.56萬元，，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為1.87萬元，完成預(yù)算的18.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為，與上年相比減少2.54萬元，減少57.6%,減少的主要原因是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動接待任務(wù)較上年人數(shù)減少。2024年度共接待來訪團組11個、來賓58人次，主要是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來長調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金預(yù)算收支

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出240.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.94萬元，降低11.09%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制相關(guān)支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費31.79萬元，用于召開省作協(xié)工作會議、文學(xué)學(xué)會會議、文學(xué)評審等會議，人數(shù)263人，內(nèi)容為文學(xué)學(xué)會會議、第二屆兒童文學(xué)研究博士生論壇、兒委會、職稱評審會；開支培訓(xùn)費29.97萬元，用于開展文學(xué)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)233人，內(nèi)容為素人寫作班、改稿班、教師作家班、生態(tài)文學(xué)作家班，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額16.43萬元，其中：政府采購貨物支出16.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.43萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

2024年度本部門整體支出全年預(yù)算數(shù)3139.53萬元，執(zhí)行數(shù)2638.3萬元，完成預(yù)算的84.03%。其他事業(yè)發(fā)展資金項目全年預(yù)算數(shù)791.09萬元，執(zhí)行數(shù)641.81萬元，完成預(yù)算的81.13%，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)279萬元，執(zhí)行數(shù)278萬元，完成預(yù)算的99.6%，根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果，本部門2025年度預(yù)算項目支出更加細化、績效目標的設(shè)置更加科學(xué)，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展2024年度省級預(yù)算部門績效自評和部門評價的通知》(湘財績〔2025〕2號)文件精神，我會積極開展2024年部門績效自評工作，并按照要求及時將部門整體支出績效自評報告在本單位的門戶網(wǎng)站公開。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是從上級主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項目的資金,以及存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)：指本部門用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：指除行政運行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動方面的項目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等運行維護費；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費以及其他費用。

第五部分

附件

2024年度部門整體支出績效自評報告。

2_2024年度湖南省作家協(xié)會部門整體支出自評報告.doc