一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學組織工作者自愿結合的專業(yè)性人民團體，由中共湖南省委領導，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團結服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯(lián)絡工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

(二)機構情況

湖南省作家協(xié)會機關內設職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部、機關黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

(三)人員情況

2021年度編制部門核定省作協(xié)機關及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2021年12月31日，實有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機關全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財政廳湘財預〔2021〕7號文件批復省作協(xié)的部門公共財政撥款1732.7萬元(含納入預算管理的非稅收入撥款120.33萬元)、2021年度后續(xù)下達的預算追加指標金額為358.32萬元，共計2091.02萬元。

2021年度批復的部門支出1868.33萬元，其中：基本支出1071.9萬元，項目支出796.43萬元。

2021年度結轉下年資金為222.69萬元，財政結轉資金主要為專項資金結轉和年底下達未及時支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2021年基本支出年初預算數(shù)為1057.5萬元，調整預算數(shù)1090.37萬元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2021年基本支出決算數(shù)為1071.9萬元，結余18.47萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節(jié)約管理，切實履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經費”支出使用和管理情況

(1)2021年度“三公經費”預算、決算執(zhí)行情況

2021年度“三公經費”財政撥款預算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)21.3萬元，明細列表如下：

(2)“三公經費”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴格按照機關公務接待費管理、公務車輛和駕駛員管理、公務用車運行條例、機關政府采購工作規(guī)定等條例進行嚴格要求管理，從制度上嚴抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項目支出情況

2021年項目支出年初預算數(shù)為429.7萬元，項目支出決算數(shù)為796.43萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于文學社團經費(散文學會、詩歌學會、報告文學學會、兒童文學學會、岳麓詩社)、《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經費、文化事業(yè)發(fā)展專項資金等方面。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

(一)部門年度整體支出績效目標

1、強化責任和擔當，積極推動作協(xié)深化改革

2、文學優(yōu)秀作品扶持推介

3、作家隊伍建設

4、文學活動組織

5、文學陣地建設

(二)部門整體支出績效完成情況

1、整體產出目標完成情況

2021年，省作協(xié)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺肩負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，圍繞省委三高四新戰(zhàn)略，緊扣鄉(xiāng)村振興、青山碧水新湖南和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學人才，積極開創(chuàng)湖南文學事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

截至2021年12月，我會扶持獎勵優(yōu)秀作品共計255篇，產出指標完成182.14%；重點扶持作品44部，其中20部作品選題為省作協(xié)2021年度重點扶持作品，產出指標完成100%；《湖南文學》刊發(fā)文學作品共計379篇，產出指標完成126%；組織會員培訓、文學培訓班等參加人數(shù)共計113人次，產出指標完成100%。

同時，我會在2021年度不斷跟蹤推進重大題材創(chuàng)作，一是組織慶祝中國共產黨成立100周年主題文學創(chuàng)作。完成《詩志：1921-2021》等14個慶祝中國共產黨成立100周年創(chuàng)作專項重點作品。與湖南日報聯(lián)合舉辦“父輩的旗幟——我身邊的老共產黨員的青春年華”征文活動，收到作品500余篇，擇優(yōu)刊發(fā)60余篇。二是組織開展全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。約請一批實力作家進行該主題創(chuàng)作，召開重大題材創(chuàng)作推進會。三是組織開展“青山碧水新湖南”文學創(chuàng)作。確定創(chuàng)作選題37個，其中13個長篇選題中12個完成初稿，17個中篇選題中16個完成初稿，7個短篇選題中6個完成初稿；安排20余名專家對創(chuàng)作重點選題進行一對一審讀改稿；組織赴岳陽、郴州進行文學采風活動，收到采風稿件26篇；發(fā)布創(chuàng)作征稿啟事，收到稿件1000余篇，已發(fā)表稿件210余篇。

2、整體效益目標完成情況

2021年，省作協(xié)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實學習習近平總書記關于文藝工作系列重要論述和考察湖南時的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡、協(xié)調、服務職能，貫徹落實省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學事業(yè)和作協(xié)工作扎實推進，成效顯著。

(1)全面深化改革

根據(jù)《湖南省作家協(xié)會深化改革方案》，按照規(guī)定時間節(jié)點和要求完成改革年度任務，沒有進度明顯滯后、落實效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報告報備、進度監(jiān)測、工作安排均按要求落實到位。

(2)優(yōu)秀作品扶持推介

修訂完善《湖南省作家協(xié)會重點作品扶持工作條例》，清理27個過期重點扶持項目，18個重點扶持項目結項。確定14部作品選題為省作協(xié)2021年度重點扶持作品；《一生的長征》入選2021年度中國作協(xié)重點扶持作品。召開了《一生的長征》《格局》《紅土地上的尋找》等作品研討會；組織譚嗣同選題長篇歷史小說改稿會；聯(lián)合舉辦“彭燕郊誕辰百年紀念暨詩學研討會”。組織開展第二屆湖南省文學藝術獎文學創(chuàng)作類評獎工作。對在全國重要文學期刊發(fā)表的原創(chuàng)性和地域性優(yōu)秀文學作品進行獎勵，共獎勵121人255篇，發(fā)放獎金26萬元。湯素蘭的《南村傳奇》獲第十一屆全國優(yōu)秀兒童文學獎。

（3）加強新時代文學評論工作

一是制定《湖南省作家協(xié)會關于加強新時代文學評論工作的方案》。二是與《中國文學研究》建立湖南文學評論長效合作機制，搭建研究和發(fā)表平臺，推出“湖南文學和湖湘文化研究”專欄。三是優(yōu)化整合高校資源，掛牌成立湖南少數(shù)民族研究中心。發(fā)布2020年湖南文學年度報告，出版《2021年度湖南文學藍皮書》。

（4）注重抓好作家培訓

舉辦湖南省第二十期中青年作家研討班和第十期新疆作家研討班，培養(yǎng)中青年作家69人；舉辦第九期專題文學(生態(tài)文學)研修班，培訓44人。推薦6名優(yōu)秀作家參加魯迅文學院學習。召開在湘中國作協(xié)會員大會，學習貫徹黨的十九屆六中全會精神。

（5）推動作家深入生活

組織20余名作家前往湘西州花垣縣十八洞村開展主題文學創(chuàng)作調研。長篇報告文學《追太陽》入選中國作協(xié)2021年度定點深入生活扶持項目。確定7部作品為全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作扶持作品。在十八洞村和炎陵縣建設“湖南文學創(chuàng)作示范基地”。安排1名作家到安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村定點深入生活。2個項目入選中國作協(xié)2021年度文學志愿服務示范性項目。

（6）壯大湖南作家隊伍

推薦32名優(yōu)秀作家加入中國作協(xié)，發(fā)展134名省作協(xié)會員。35名代表參加中國作協(xié)第十次代表大會。完成未央、譚士珍、朱正、李昆純、王以平等老作家的影像拍攝制作工作。

（7）夯實湖南文學發(fā)展平臺

毛澤東文學院建成《湖南文學名家系列特展》，完善湖南現(xiàn)當代文學館圖書典藏?！逗衔膶W》堅持高質量辦刊，有35篇次被《小說選刊》《小說月報》等全國知名文學刊物轉載或收入選本；推出“慶祝中國共產黨成立100周年專輯”；編輯“青山碧水新湖南”增刊，發(fā)表作品59篇。全年發(fā)表省內和湘籍200多位作家作品，占全年份額的61％。新開設“文章臺”專欄，刊發(fā)李敬澤、葉兆言等全國著名作家的作品。湖南作家網開設“熱烈慶祝中國共產黨成立100周年”“青山碧水新湖南”“湖南中青年作家系列訪談”等專欄，轉載了700余條省內外文壇新聞，推出頭條新聞100余條，推介40余位湘籍作家作品,推出湘籍作家新書50余本，轉載和發(fā)表了400余位作家的文學作品，發(fā)布了120余條各文學學會相關信息。

（8）扎實推進文學公益活動

作家沈念到中南大學湘雅醫(yī)院開展公益讀書活動，作了主題為“與鏡中世界對視，談談閱讀的力量”的主題講座，分享書單，鼓勵閱讀；幫扶銀星社區(qū)，組織社區(qū)學生到毛澤東文學院參觀學習，邀請兒童文學作家鄧湘子給他們講授文學創(chuàng)作知識，100多人參加。老作家水運憲深入安化六中為學生們講課，800多人聽課。組織4名知名作家深入基層開展“文學照亮三湘”公益講學活動，普及文學知識，近1000人受益。

七、存在的問題及原因分析

1、預算編制前瞻性不足

年初預算編制前矚性不夠，且年中預算追加經濟項目未及時匹配，預算績效目標設置還不夠科學，預算支出執(zhí)行偏離績效目標。

2、項目資金執(zhí)行力度不夠

我會項目支出全年預算為1000.65萬元，全年執(zhí)行數(shù)為796.43萬元，預算執(zhí)行率不足80%，部分項目執(zhí)行率偏低，資金支付進度滯后。

3、績效評價很難落到實處

由于績效評價的目標主要集中在支出行為是否符合現(xiàn)行財務制度和國家有關規(guī)定、預算執(zhí)行率和預算產出指標完成情況，對于經濟效益指標、社會效益指標和可持續(xù)性指標的評價很難落到實處。

八、下一步改進措施

(一)健全績效目標考核體系

進一步健全績效目標考核體系，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，績效目標指標設置需要更加科學合理，根據(jù)實際情況將績效目標更加細化和量化，部分項目專項不專，經費測算與實際工作量不相符。同時提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)嚴格執(zhí)行財務管理制度

嚴格執(zhí)行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規(guī)定，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關，減少現(xiàn)金支付。強化內控建設，防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉。

(三)規(guī)范項目資金使用管理

進一步規(guī)范項目資金使用管理，設立專項資金臺賬，加強對《湖南省文化事業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》的學習，做到專款專用，切實發(fā)揮資金使用效益，保障資金安全、高效運行。加強項目管理，對項目實施情況進行全過程管理監(jiān)督，對于需要調整的項目及時履行項目報批手續(xù)，進一步規(guī)范項目管理。

(四）加強績效評價結果運用

績效評價是對效果的評價,評價結果直接反應項目實施的效益。對于各項項目績效評價的結果要運用到加強財政支出管理、增強資金績效理念、加強項目管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結合整體支出績效自評結果，放大坐標找不足，提高標準找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優(yōu)先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強化對財政資金支出的監(jiān)控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說明的情況

附件：

部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表.docx

部門整體支出績效自評表.docx

項目支出績效自評表.docx

湖南省作家協(xié)會

2022年5月23日